1、发放劳务费的，特别是校外人员劳务费，一定要写清楚对方账号的开户行，请具体到支行或者分理处，名字请核对清楚；外籍人员名字请用大写，如有空格请标示清楚。

2、购买机票和住宿费必须刷公务卡方可报销，如未刷卡，将不予报销。另外成批参加培训的，购买火车票请使用公务卡，可使用一人或多人公务卡。公务卡报销时，请附上刷卡POS单据（网上支付的请附打印截图或者打印的消费记录），同时请在报销单上注明每一笔消费的刷卡时间及金额，如实际报销金额小于刷卡金额的，也请一并注明实际刷卡金额，以免在公务卡报销系统里面找不到消费数据，无法进行报销。

3、对公转账，请一定认真核对对方户名、账号和开户行信息，确保准确，避免从网上报销时检索到以前保存的错误信息。

4、外出培训、访学等需要支付费用的，请提前借款转账到对方对公账户，或者刷公务卡支付，否则无法报销。

5、公务卡刷卡时，一定要使用自己的公务卡正常额度，如果存在溢缴款的，请将正常额度之外的溢缴款取出之后再行刷卡，否则将存在无法报销的可能。

6、报销学生科研劳务，摘要请写学生助研劳务。

7、我校纳税人识别号已经更新，以前的已经作废，取得发票请用最新的纳税人识别号12410000415803104J。